绿道及慢行系统驿站建设项目可行性研究报告

二〇一八年十一月

内容摘要：

1、建设内容及规模

本项目拟在某县北部生态旅游环线上建设驿站22个，其中示范驿站6个、综合驿站7个、简易驿站8个、服务中心1个。项目总占地面积约45214平方米，建筑面积约36382平方米，并配套建设各驿站机动车停放点、自行车停放点、新能源充电桩、室外临时休息区、报警电话、电子监控、观景台等相关附属设施。

2、投资估算

项目估算总投资28000万元，其中：第一部分工程费用19450.28万元，占总投资的69.47%；第二部分工程建设其他费用7216.39万元，占总投资的25.77%；第三部分预备费1333.33万元，占总投资的4.76%。
资金来源：业主自筹。

3、项目建设的必要性

3.1项目的建设是提升生态旅游品质的需要

北部生态旅游环线是生态旅游区建设一条“生态旅游环线”的“三道”之一，“三道”还包括自行车专用道和绿道。生态旅游环线基本建成后，沿线将配套建设10个观景平台、12个停车场、20个驿站以及20个港湾式停靠点。至2018年，环线沿线将新建旅游村落、民宿、旅游产业化项目等，完善“三道”的旅游标识标牌、配套服务点、沿线景点节点等。到2019年北部慢行绿道网络全部建成，环线沿线资源盘活利用。北部生态旅游区的旅游产业将实现无缝对接、有机串联。游客在这生态大公园内，休闲农家乐、风情民宿、特色餐饮、观光农业、大地艺术、主题乐园、开心农场、植物编艺等，走到哪里同样都是美景，体验不一样的风情。本项目的建设将进一步完善北部绿道和慢行系统的建设，提升县域北部生态旅游的品质。

3.2项目的建设是推动新型城镇化建设的需要

某县坚持把65公里北部田园绿道作为落实乡村振兴战略的重要抓手，按照“以道为导、串珠成链”思路，推动城乡要素沿绿道一体化流动、产业沿绿道一体化布局、人口沿绿道一体化集聚，把绿道建设成为助推城乡融合发展的绿色经济带。坚持绿道建设与沿线产业同步推进，有机嵌入都市农业、医养健康、文创旅游三大业态，规划布局6个百亿级产业组团，全力做强绿道产业链，为乡村振兴夯实产业基础。努力建设推动农村美的生态道，以绿道建设为牵引，着力打造最美丽、最幽静、最具田园风光、最富人文气息的绿道网络体系，将北林区域建设成为全域景区化的生态园林博览园。以绿道建设为契机，统筹布局停车场、商业网点、公厕等便民生活设施，不断提升农村生活舒适度，促进农民生活方式转变。本项目拟在北部生态旅游65公里环线上建设驿站22个，驿站的功能体系主要包括小卖部、赛事接待中心、厕所、淋浴间、医务室、自行车停放的、新能源充电桩等，本项目的建设既能提升北部生态旅游环线服务能力，又能完善区域便民服务配套设施建设，是推动某县新型城镇化建设的需要。

3.3项目的建设是打造美丽宜居公园城市的需要

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。党的十九大报告指出，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。“推窗见田、开门见绿”，打造美丽宜居公园城市，是当下努力塑造的城市形态。本项目在绿色发展上，将构建65公里北部生态旅游环线，把特色镇、林盘聚落、各大生态景点进行有机串联；通过规划建设南城慢行系统，串联南北慢行交通；再通过绕城高速的绿道，接入全市的绿道系统，最终形成三网融合的绿色、低碳慢行交通网络体系，同时通过与快速交通、轨道交通的接驳，将北部的旅游、生态、文化资源融会贯通，引导城市资源、资金等要素向镇村流动聚集。最终将某县建设成为一个宁静、和谐、美丽、生态的公园城市。

3.4项目的建设是促进北部绿色健康生活方式发展的需要

北部生态旅游环线的建设将推动绿色发展，是践行习近平新时代中国特色社会主义思想和省市党代会精神，践行绿色生态发展理念，引领绿色健康生活方式的重大工程。本项目作为全市绿道的一部分，项目建成后将依托全市绿道，推进举办有国际影响力的体育赛事，健全赛事体系，促进赛事产业发展，全力打造世界赛事名城。同时将通过全方位覆盖大众生活的绿道健身格局，让体能健身与心理健身协调发展，扩大全民健身的深度和广度。让绿道赋能生活，让运动回归初心，让健身回归自然。逐步形成格局多元、充满活力，没有围墙、没有门槛的市民运动场。

绿道及慢行系统驿站建设项目的建设是绿道沿线最重要的基础设施建设，将进一步完善某县北部绿道配套服务设施建设，促进某县绿色健康生活方式发展。

4、建设方案

建设方案包括总平面布置、驿站设计、地基与基础、建筑设计、结构设计、给排水、电气工程、暖通消防、铺装设计、停车场及绿化等设计。

5、财务经济评价

依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定和国家现行财税制度，在确定基础数据与参数选取的基础上，财务评价范围为项目的盈利能力。

收入来源主要为驿站出租收入。

产品生产成本按外购原材料及动力费、工资及福利费、修理费（自营和出租部分）、其他费用、折旧费、无形及递延资产摊销费、财务费用等部分测算。

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目  录

第一章 总论.................................................................................... 1

1.1项目概况............................................................................. 1

1.2编制依据............................................................................. 2

1.3研究范围............................................................................. 2

1.4结论..................................................................................... 3

第二章 项目建设的背景、必要性及可行性............................ 4

2.1项目建设的背景................................................................ 4

2.2项目建设的必要性........................................................... 7

2.3项目建设的可行性........................................................... 9

第三章 项目选址及建设条件.................................................... 11

3.1项目选址........................................................................... 11

3.2区域概况........................................................................... 11

3.3建设条件.......................................................................... 15

第四章 项目建设方案................................................................. 19

4.1项目建设指导思想与原则............................................ 19

4.2总体布局.......................................................................... 19

4.3建设方案.......................................................................... 21

4.4硬质铺装及道路设计方案............................................ 33

4.5停车场、自行车停放点................................................. 33

4.6绿化工程.......................................................................... 34

4.7配套设施、设备.............................................................. 34

第五章 节能.................................................................................. 36

5.1节能原则.......................................................................... 36

5.2设计依据.......................................................................... 36

5.3项目用能及所在地能源供应状况分析....................... 37

5.4节能措施.......................................................................... 38

5.5结论与建议...................................................................... 40

第六章 劳动安全与卫生............................................................ 42

6.1劳动安全.......................................................................... 42

6.2卫生................................................................................... 44

6.3安全保卫.......................................................................... 44

第七章 环境保护......................................................................... 46

7.1编制依据及标准.............................................................. 46

7.2范围及时段...................................................................... 46

7.3施工期环境影响因素..................................................... 46

7.4施工期环境保护措施..................................................... 49

7.5运营期环境影响因素..................................................... 52

7.6运营期环境保护措施..................................................... 53

7.7环境保护目标.................................................................. 53

7.8环境影响分析.................................................................. 54

第八章 水土保持......................................................................... 55

8.1编制依据.......................................................................... 55

8.2水土保持的措施.............................................................. 55

8.3水土保持结论.................................................................. 57

第九章 项目组织管理................................................................. 58

9.1组织机构与职责.............................................................. 58

9.2建立完善的管理规章制度............................................ 58

9.3建设管理工作范围......................................................... 58

9.4项目投资管理.................................................................. 59

9.5质量管理.......................................................................... 60

9.6工程进度管理.................................................................. 60

9.7合同管理.......................................................................... 61

9.8协调管理.......................................................................... 61

9.9安全建设管理.................................................................. 62

9.10资金管理........................................................................ 62

第十章 工程实施进度计划........................................................ 63

10.1建设方式........................................................................ 63

10.2进度计划编制原则....................................................... 63

10.3项目实施计划................................................................ 63

第十一章  项目招投标方案...................................................... 66

11.1招标范围及招标组织形式.......................................... 66

11.2招标方式........................................................................ 66

11.3招投标相关要求............................................................ 67

11.4项目招标事项核准表................................................... 68

第十二章 投资估算与资金筹措................................................ 69

12.1编制范围........................................................................ 69

12.2编制依据........................................................................ 69

12.3编制方法........................................................................ 69

12.4投资估算........................................................................ 70

第十三章 项目财务经济评价.................................................... 75

13.1评价范围........................................................................ 75

13.2编制依据........................................................................ 75

13.3基础数据........................................................................ 75

13.4营业收入........................................................................ 76

13.5成本费用估算................................................................ 76

13.6财务指标分析................................................................ 77

13.7财务评价结论................................................................ 79

13.8主要财务指标................................................................ 79

第十四章 风险分析..................................................................... 81

14.1风险分析........................................................................ 81

14.2风险防范对策................................................................ 83

第十五章 社会评价..................................................................... 86

15.1社会影响分析................................................................ 86

15.2社会适应性分析........................................................... 87

15.3社会稳定风险分析....................................................... 87

15.4社会效益评价................................................................ 88

第十六章 结论与建议................................................................. 90

16.1结论................................................................................. 90

16.2建议................................................................................. 91

某村1工程建设费用投资估算表...................................... 92

某村2工程建设费用投资估算表...................................... 94

某村3工程建设费用投资估算表...................................... 96

某村4工程建设费用投资估算表...................................... 98

某村5工程建设费用投资估算表.................................... 100

某村6工程建设费用投资估算表.................................... 102

某村7工程建设费用投资估算表.................................... 104

某村8工程建设费用投资估算表.................................... 106

某村9工程建设费用投资估算表.................................... 108

某村10工程建设费用投资估算表.................................. 110

某村12工程建设费用投资估算表.................................. 112

某村13工程建设费用投资估算表.................................. 114

某村14工程建设费用投资估算表.................................. 116

某村15工程建设费用投资估算表.................................. 118

某村16工程建设费用投资估算表.................................. 120

某村17工程建设费用投资估算表.................................. 122

某村18工程建设费用投资估算表.................................. 124

某村19工程建设费用投资估算表.................................. 126

某村20工程建设费用投资估算表.................................. 128

某村21工程建设费用投资估算表.................................. 130

某村22工程建设费用投资估算表.................................. 132

某村23工程建设费用投资估算表.................................. 134

项目总投资使用计划与资金筹措表................................ 136

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表............... 138

总成本费用估算表............................................................. 140

固定资产折旧费估算表..................................................... 142

无形资产和其他资产摊销估算表.................................... 145

工资及福利费估算表......................................................... 148

利润及利润分配表............................................................. 150

项目投资现金流量表......................................................... 153

财务计划现金流量表......................................................... 157

资产负债表.......................................................................... 162

   

附图：

      示范驿站